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中共百色市委政策研究室 2020年部门决算

时间:2021/9/29 11:33:26 点击:

中国共产党百色市委员会政策研究2020 年度部门决算


 

第一部分:中国共产党百色市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 中国共产党百色市委员会政策研究室 2020 年部门决算报表

表一:收入支出决算总表表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 中国共产党百色市委员会政策研究室 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中国共产党百色市委员会政策研究室概况 

一、主要职能

中共百色市委政策研究室主要职责:根据中央的方针、政策、法规和自治区党委、市委的决策和工作部署,组织对有关经济、政治、社会、文化、生态、党建、法律、法规等方面的一些重大问题和政策进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考;按照市委的安排,单独或组织协调有关部门起草市委的文件和文稿,完成市委领导交办的综合文稿起草任务;做好中央、自治区党委、市委重要决策贯彻执行情况的跟踪督查,及时向市委报告和有关部门反馈,组织协调全市各部门的调研活动,为进一步完善和实施决策提供情况和建议;收集整理和分析国内外、市内外有价值的信息、资料,为市委决策提供参考;负责编辑出版供全市各级领导干部参阅的内部刊物,及时总结推介各方面工作的典型经验,推动面上工作;根据需要组织拟定宣传、阐述党的路线、方针、政策和市委重大决策部署的署名文件和著作;负责对市委拟作出的重大决策从行政法规上把关;负责向各县(区)委及时传达自治区党委和市委有关政策、法规工作的批示和要求,指导、组织、协调、联络全市有关政策、法规等业务工作,为基层党委和部门提供决策服务;完成市委和自治区党委政策研究室交办的其他事项。

百色市委全面深化改革领导小组办公室的主要职责是: 组织开展百色市全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料;联系有关研究机构的专家学者就改革重要问题进行研究的咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印资料管理等工作;加强与自治区改革办的沟通联络;负责对百色市全面深化改革领导小组专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;承办百色市委和领导小组交办的其他事项。

市委政研究室设有秘书科、调研科两个科室和二个二层机构百色市《决策参考》编辑部、百色市委政策法规室:编 制情况为 20 名,2020 年新增一个机关编制岗位。其中市委政研究室核定编制处级名,科级名,机关后勤事业名;百色市《决策参考》编辑部,核定编制 8 名事业全额拨款,在编为名;百色市委政策法规室,核定编制名事业全额拨款,在编为名。目前在编情况为名行政编制,名事业编名后勤服务编。人员情况:本室及二层单位人员编制共 20 名。目前在编实有人数 10 人,均为财政全额供养。其中正处级名,副处级名;正科级,司机 1 名,事业编制,勤服务编 0 名。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,部门决算为单位本级决算。中共百色市委政策研究室设有:秘书科、调研科两个科室、二层机构百色市《决策参考》编辑部和百色市委政策法规室(未独立核算)。


第二部分:中国共产党百色市委员会政策研究室2020年部门决算报表

   (2020年部门决算报表以下附件)


   第三部分:中共百色市委政策研究室2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入262.32 万元,其中本年收入244.72 万元,较2019年度决算数246.23万元相比,增加16.09万元,增长6.53% 收入具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入244.72 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数238.23万元相 比,增加6.49万元,增长2.72% ,主要原因是:人员经费和公用经费变动以及社保基数的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比, 无增减,主要原因是:我室没有政府性基金财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相 比,无增减,主要原因是:我室没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入0.00 万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有上级补助收入。

5. 事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有事业收入。

6. 经营收入0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有经营收入。

7. 附属单位上缴收入0.00 万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有附属单位上缴收入。

8. 其他收入0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0.00 万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00 万元相比,无增减,主要原因是:我室没有使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余17.60 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数8.00 万元相比,增加9.60万元,增长120% ,主要原因是:项目资金支出和日常业务经费支出减少而减少。

(二)本部门2020年度总支出262.32 万元,其中本年支出243.71 万元,较2019年度决算数246.23万元相比,增加16.09 万元,增长6.53% 。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出223.12 万元,较2019年度决算数202.60万元相比,增加20.52万元,增长10.13% ,主要原因是:人员经费福利的增加、人员职务变动、社会保险基数的调整,以及我室申请追加项目资金,造成支出增加。

2. 外交支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有外交支出。

3. 国防支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有国防支出。

4. 公共安全支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有公共安全支出

5. 教育支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有教育支出。

6. 科学技术支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有科学技术支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00 万元,较2019年度决算0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有文化旅游体育与传媒支出。

8. 社会保障和就业支出13.80 万元,较2019年度决算数18.31万元相比,减少4.51万元,下降24.63% ,主要原因是:2020年底我室有人员变动情况,导致支出减少。

9. 卫生健康支出6.79 万元,较2019年度决算数7.72万元相比,减少0.93万元,下降12.05% ,主要原因是:2020年底我室有人员变动情况,导致支出减少。

10. 节能环保支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有节能环保支出。

11. 城乡社区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有城乡社区支出。

12. 农林水支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有农林水支出。

13. 交通运输支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有交通运输支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有资源勘探工业信息等支出。

15. 商业服务业等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有商业服务等支出。

16. 金融支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有金融支出。

17. 援助其他地区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有援助其他地区支出。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有自然资源海洋气象等支出。

19. 住房保障支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室住房公积金缴费支出数额决算时同社会保障支出一同核算。

20. 粮油物资储备支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万相比,无增减,主要原因是:我室没有粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有国有资本经营预算支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有灾害防治及应急管理支出。

23. 其他支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有其他支出。

24. 债务还本支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有债务还本支出。25.债务付息支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有债务付息支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有抗疫特别国债安排支出。

27. 结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我室没有结余分配。

28. 年末结转和结余18.61 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出243.71 万元,较2019 年度决算数228.63万元相比,增加15.08万元,增长6.60% 。其中:基本支出180.26 万元,项目支出63.45 万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为178.56  万元,支出决算为243.71 万元,完成年初预算的136.49 %。主要原因是:编制2020年预算时,按要求只编制2020年人员经费支出和业务工作正常运行的支出预算,年中发生人员变动以及绩效考评奖励的发放,追加项目资金,造成支出增加 。

具体用于:

(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为99.13万元, 支出决算为114.48万元,完成年初预算的115.48%。主要原因是:增加了绩效考评奖励支出,以及行政人员增员福利补贴支出增加。

(二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为45.96 万元,支出决算为63.45万元,完成年初预算的138.05%。主要原因是:年中我室申请追加了十四五规划项目资金,项目

(三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为45.19万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是: 编制2020年预算时,未分出事业运行项目,故年初预算无数据。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出180.26 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出149.03 万元,年初预算103.36 万元, 完成年初预算的144.19 %。主要原因是:人员岗位变动以及职务变动、年终绩效考评奖励发放以及社保缴纳基数变动导 致支出增加。

(二)商品和服务支出30.02 万元,年初预算29.24 万元, 完成年初预算的102.67 %。主要原因是:人员经费增加,故而公用经费支出增加。

(三)对个人和家庭的补助1.21万元,年初预算1.11万元,完成年初预算的109.01%。主要原因是:增加了退休人员福利费支出。

(四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:我室无债务利息及费用支出。

(五)资本性支出(基本建设0.00万元,年初预算0.00 万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:我室没有资本性支出(基本建设)。

(六)资本性支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:我室没有资本性支出。

(七)对企业补助(基本建设0.00万元,年初预算0.00 万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:我室没有对企业补助(基本建设)支出。

(八)对企业补助0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:我室没有对企业补助支出。

(九)对社会保障基金补助0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:我室没有对社会保障基金补助支出。

(十)其他支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是:我室没有其他支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元,无增减 。其中:基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元, 支出决算为0.00 万元,主要原因是:中国共产党百色市委员会政策研究室2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元,无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初

预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元, 主要原因是:中国共产党百色市委员会政策研究室2020年度没有国有资本 经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元;公务接待费支出决算0.16 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排中国共产党百色市委员会政策研究室机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中: 公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出0.00 万元。2020年度,中国共产党百色市委员会政策研究室、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。


(三)公务接待费支出0.16 万元,国内公务接待批次3 次,人次16 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。完成年初预算100.00%,比上年决算数减少0.02万元。主要原因是在职人员数量较2019年有所减少,故公务接待费减 少。

七、其他重要事项情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出30.02 万元,较2019 年度28.35万元,增加1.67万元,增长5.89% 主要原因是:人员经费增加,故而机关运行经费支出增加 。本部门2020年度政府采购支出总额0.00 万元,其中:政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %,其中:授予小微企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车辆、其他用车辆, 其他用车主要是:我室主要用车是在租车平台上租车出行或者是公共交通运输工具出行 ;单位价值50万元以上通用设备0(套),100万元以上专用设备0(套)。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个, 共涉及资金178.56万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“课题研究”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出178.56万元。从自评情况来看,该项目资金用途主要是人员经费增加,故而公用经费支出增加。

本部门组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 178.56 万元。从自评价情况来看,我室主要成效有:完成自治区下达的全面深化改革绩效考评工作。完成 2020 年重大课题调研 3 个。编印《决策参考》和《百色改革信息》内部资料 3 期及 12 期。年度内完成市委布置的重要文件、重大会议方案、领导讲话稿等综合文稿起草。课题研究成果作为重要文件决策参考依据,及时总结推进各方面工作的典型经验,推动全市各项工作有序发展。

我部门根据年初设定的绩效目标,课题研究项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:由于在职人员较少, 项目课题研究开展工作较慢,人员工作分配不均,导致工作效率较慢。下一步改进措施:制定合理的工作方案,严格分配落实各项工作,加强监督,在项目实施时要求到指向明确、细化量化、合理可行、响相应匹配。

   第四部分:名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员会出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1)因公出国(境) 费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件: 

2020年度部门整体绩效自评表(政研室).pdf

2020年政研室部门决算公开.pdf

2020年政研室决算批复表.xls

作者:不详 来源:网络
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