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百色市委政策研究室2017年部门决算

时间:2018-9-28 10:46:36 点击:

百色市委政策研究室

2017年部门决算

2017年9月

   

第一部分:中共百色市委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共百色市委政策研究室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共百色市委政策研究室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部:中共百色市委政策研究室概况

一、主要职能

中共百色市委政策研究室主要职责:根据中央的方针、政策、法规和自治区党委、市委的决策和工作部署,组织对有关经济、政治、社会、文化、生态、党建、法律、法规等方面的一些重大问题和政策进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考;按照市委的安排,单独或组织协调有关部门起草市委的文件和文稿,完成市委领导交办的综合文稿起草任务;做好中央、自治区党委、市委重要决策贯彻执行情况的跟踪督查,及时向市委报告和有关部门反馈,组织协调全市各部门的调研活动,为进一步完善和实施决策提供情况和建议;收集整理和分析国内外、市内外有价值的信息、资料,为市委决策提供参考;负责编辑出版供全市各级领导干部参阅的内部刊物,及时总结推介各方面工作的典型经验,推动面上工作;根据需要组织拟定宣传、阐述党的路线、方针、政策和市委重大决策部署的署名文件和著作;负责对市委拟作出的重大决策从行政法规上把关;负责向各县(区)委及时传达自治区党委和市委有关政策、法规工作的批示和要求,指导、组织、协调、联络全市有关政策、法规等业务工作,为基层党委和部门提供决策服务;完成市委和自治区党委政策研究室交办的其他事项。

百色市委全面深化改革领导小组办公室的主要职责是:组织开展百色市全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料;联系有关研究机构的专家学者就改革重要问题进行研究的咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印资料管理等工作;加强与自治区改革办的沟通联络;负责对百色市全面深化改革领导小组专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;承办百色市委和领导小组交办的其他事项。

市委政研究室设有秘书科、调研科两个科室和二个二层机构百色市《决策参考》编辑部、百色市委政策法规室:编制情况为19名,其中市委政研究室核定编制处级4名,科级2名,机关后勤事业1名;百色市《决策参考》编辑部,核定编制8名事业全额拨款,在编为5名;百色市委政策法规室,核定编制4名事业全额拨款,在编为1名。目前在编情况为6名行政编制,5名事业编,2 名后勤服务编。人员情况:本室及二层单位人员编制共19名。目前在编实有人数12人,均为财政全额供养。其中副处级3名;正科级2名,司机1名,5名事业编制,勤服务编1名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,市委政策研究室决算包括:本室本级决算,纳入我室2017年度部门决算编制范围的两个二级单位:

1.百色市《决策参考》编辑部

2. 百色市委政策法规室

第二部分:中共百色市委政策研究室 2017年部门决算报表

 

第三部分:中共百色市委政策研究室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 294.56 万元。

1.财政拨款收入294.56万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计289.56万元。包括:

1.一般公共服务(类)148.91万元:主要用于百色市委政策研究室和改革办及两个二层事业单位日常运转发生的基本支出和重大课题的项目支出及改革办的业务开展支出;项目支出100.99万元。

2、社会保障和就业(类)19.54万元:主要用于百色市委政策研究室本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)7.99万元:主要用于百色市委政策研究室本级按国家规定为职工缴纳的基本医疗支出。

4. 住房保障支出(类)12.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余20万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,财政拨款结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

市委政策研究室2017年度一般公共支出289.56万元,其中:基本支出188.57万元,项目支出100.99万元。

1.按支出功能分类科目划分,一般公共服务289.56万元,同比增加107.21万元,上升37.03%,主要原因是工作任务增多,项目增加“百色市全面深化改革信息平台”、“三个排头兵”重大课题。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出决算和项目支出决算。

1)基本支出决算。

基本支出188.57万元,占支出总决算65.12%,同比增加37.18万元,增长19.72%;其中:经费拨款(补助)支出决算188.57万元,同比增加36.91万元, 增长23.19%,主要原因是工作任务增多,项目增加“百色市全面深化改革信息平台”、“三个排头兵”重大课题。

工资福利支出决算146.15万元,占支出总决算77.50%,其中:经费拨款(补助)支出决算146.15万元,同比增加44.32万元,增长30.32%。

①基本工资40.81万元,同比增加4.27万元,其中:经费拨款(补助)40.81万元。

②津贴23.05万元,同比减少0.12万元。经费拨款(补助)23.05万元。

③奖金37.15万元,同比增加14.73万元,其中:经费拨款(补助)37.15万元。

④社会保险缴费7.99万元,同比增加2.4万元,其中:经费拨款(补助)7.99万元。

5、绩效工资13.54万元。 其中:经费拨款(补助)13.54万元。

6、伙食补助费5万元,其中:经费拨款(补助)5万元。

7、机关事业单位基本养老保险缴费18.61万元,其中:经费拨款(补助)18.61万元。

对个人和家庭的补助支出决算13.06万元,占支出总决算6.93%,同比减少7.4万元,下降36.17%,其中:经费拨款(补助)支出决算13.06万元,占支出总决算6.93%,同比减少7.4万元,下降36.17%。

①住房公积金12.13万元,占支出总决算6.43%,同比增加1.73万元,增长14.26%,其中:经费拨款(补助)支出决算12.13万元。

②退休费0.93万元,其中:经费拨款(补助)0.93万元。

商品和服务支出决算29.37万元,占支出总决算15.58%,其中:经费拨款(补助)支出决算29.37万元,占支出总决算15.58%,同比增加0.27万元,增长0.92%。

2)项目支出决算。

项目支出100.99万元,占支出总决算34.88%,同比增加70.03万元,同比增加69.34%。其中:经费拨款(补助)支出决算100.99万元,同比增加70.03万元,同比增加69.34%。主要原因是工作任务增多,项目增加“百色市全面深化改革信息平台”、“三个排头兵”重大课题。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

市委政策研究室2017年度政府性基金支没有支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出188.57万元,其中:人员经费159.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费和机关事业基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出; 公用经费 29.37万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务招待费、福利费其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.21万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次5次,人次16次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因: 2017年没有人员出国出境开支为0万元,与年初预算数、上年度支出数持平。公车公务用车购置及运行费支出与初预算数持平,开支为0万元,主要是由于公车改革后,单位没有公务车。国内公务接待与年初预算数持平,与上年支出数进行对比增加0.02万元,是由于市委改革办的业务量增。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出29.37万元。比2016年增加0.27万元,增长0.92%。主要原因市委改革办业务量增加等。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额5.66万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购服务支出5.66万元。授予中小企业合同金额5.66万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额5.66万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年(本单位)共组织对1个项目(百色市全面深化改革信息平台)进行了绩效评价。

一、项目概况

1.项目单位基本情况。

市委政策研究室是市委8个职能机构之一,主要职责是开展一些重大问题和政策进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考和承担市委重大文件、重要文稿的起草工作。内设两个二层事业单位,一个是百色市《决策参考》编辑部,另一个是市委政策法规研究室,现有12名在编人员。百色市委全面深化改革领导小组办公室和市委政策研究室实行一套人马,两块牌匾,市委改革办的主要职责是负责对全市全面深化改革领导工作的统筹、协调、督促、检查、推动,承担全市全面深化改革绩效考评工作等。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

系统建设分为系统硬件建设和软件建设,硬件主要包括应用服务器、数据库服务器、短信平台运营商服务费等相关硬件设施;软件建设主要是平台设计,是一个在电子政务外网上创建的一个用于传输不涉密、非敏感文电的办公平台,设有改革任务、改革督察、改革资讯、协同办公等多个功能模块,通过电子化的处理方式,统一工作流程,规范改革公文办理,提高公文流转速度,避免公文积压和公文乱传。

3.跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为一次性性项目,年度内完成建设并投入使用。

二、项目资金使用及管理情况

该项目是临时性项目,由市委改革办向市委、市人民政府申请建设费用20.91和12个县(市、区),财政局于2017年10月拨付资金。截止2017年底,已全部拨付给系统建设开发商。2017年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目评价工作情况

将系统建设纳入本部门创新创优项目建设,并落实评价工作责任制并指定专人负责评价工作。系统建设过程中,签订项目建设合同、举办培训会并邀请媒体进行宣传报道。

四、项目绩效情况

系统于2017年12月21日正式上线运行。预期投市本级财政资金20.91万元,实际投入20.91万元,主要用于系统功能开发及服务器购买。建设中,制定系统功能模块开发预算清单并报市委、市人民政府审定,与系统建设商签订服务合同保障项目顺利进行。

五、存在问题与改进措施

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央、自治区本级部门决算公开内容确定)

附件: 百色市委政策研究室2017年部门决.doc

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