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中共百色市委政策研究室2018年部门预算及“三公”经费编制说明

时间:2018-2-8 9:13:52 点击:

 

中共百色市委政策研究室

2018年部门预算及“三公”经费编制说明

 

第一部分:中共百色市委政策研究室概况

  1、中共百色市委政策研究室及所属事业单位概况

中共百色市委政策研究室主要职责:根据中央的方针、政策、法规和自治区党委、市委的决策和工作部署,组织对有关经济、政治、社会、文化、生态、党建、法律、法规等方面的一些重大问题和政策进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考;按照市委的安排,单独或组织协调有关部门起草市委的文件和文稿,完成市委领导交办的综合文稿起草任务;做好中央、自治区党委、市委重要决策贯彻执行情况的跟踪督查,及时向市委报告和有关部门反馈,组织协调全市各部门的调研活动,为进一步完善和实施决策提供情况和建议;收集整理和分析国内外、市内外有价值的信息、资料,为市委决策提供参考;负责编辑出版供全市各级领导干部参阅的内部刊物,及时总结推介各方面工作的典型经验,推动面上工作;根据需要组织拟定宣传、阐述党的路线、方针、政策和市委重大决策部署的署名文件和著作;负责对市委拟作出的重大决策从行政法规上把关;负责向各县(区)委及时传达自治区党委和市委有关政策、法规工作的批示和要求,指导、组织、协调、联络全市有关政策、法规等业务工作,为基层党委和部门提供决策服务;完成市委和自治区党委政策研究室交办的其他事项。

百色市委全面深化改革领导小组办公室的主要职责是:组织开展百色市全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料;联系有关研究机构的专家学者就改革重要问题进行研究的咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印资料管理等工作;加强与自治区改革办的沟通联络;负责对百色市全面深化改革领导小组专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;承办百色市委和领导小组交办的其他事项。

2018年政策研究室的工作任务:市委政策研究室是市委的决策参谋部门,通过开展课题研究,为市委、市人民政府领导提供决策服务。为此,我们根据市委、市人民政府领导的思路和工作部署,①2018年由市委政策研究室牵头开展的2个重大课题调研。②加快深化改革各项工作,开展的有关改革方面的3个重大课题调研。

  2、机构设置、人员构成

  (1)根据《自治区党委、自治区人民政府关于百色地区党政机构改革方案的通知》(桂委会[2001]159号)和《中共百色地委、百色地区行署关于地区直属机关机构改革的实施意见》(百发[2001]57号)精神,组建市委政策研究室。

2)本室是2002年下半年新组建的市委工作部门。

3)2014年4月15日根据百编办[2014]12号文件精神,成立百色市《决策参考》编辑部。

4)根据百委[2014]146号、百委[2014]185号号文件精神,成立百色市委深化改革领导小组办公室,设在市委政研室,一个机构、两块牌子。

5)根据百编[2015]157号文件精神,成立市委政策法规室。

  市委政研究室设有秘书科、调研科两个科室和二个二层机构百色市《决策参考》编辑部、百色市委政策法规室:编制情况为19名,其中市委政研究室核定编制处级4名,科级2名,机关后勤事业1名;百色市《决策参考》编辑部,核定编制8名事业全额拨款,在编为5名;百色市委政策法规室,核定编制4名事业全额拨款,在编1名。目前在编情况为5名行政编制,5名事业编,2 名后勤服务编。人员情况:本室及二层单位人员编制共19名。目前在编实有人数12人,均为财政全额供养。其中副处级3名;正科级2名,司机1名,6名事业编制。行政编退休1人。

  第二部分:中共百色市委政策研究室2018年部门预算报表

(表格比较长,请下载附件查看)

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表


 

 

第三部分:中共百色市委政策研究2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

  2018年本部门为财政全额拨款单位,无其他收入。

2018年本部门收入预算189.58万元,同比增加7.22万元,增长3.8%。其中缺编一名行政工作人员,工资和办公经费减少,增加是由于2018年增列改革办业务经费30万元,增、相抵后,实际增加7.22万元。

1)一般公共财政预算拨款189.58万元,同比增加7.22万元,增长3.8%,其中:经费拨款(补助)189.58万元,同比增加7.22元,增长3.8%;

2)政府性基金收人安排的资金无。

3)未纳入预算管理的其他收入无。

4)上年结余收入20万元,同比 增加 5万元,上升25%,其中:公共财政预算拨款结余20万元,同比增加5万元,上升25%。

   (二)支出预算说明

2018年支出预算189.58万元,与2017同比增加7.22万元,增长3.8%,原因是缺编一名行政工作人员,工资和办公经费减少,增加的是2018年改革办业务经费30万元,增、相抵后,实际增加7.22万元。其中:基本支出143.22万元,占支出总预算75.55%,同比减少22.78万元,下降12.01%,原因减少一名行政工作人员,工资和办公经费减少;项目支出46.36万元,占支出总预算24.45%,同比增加30万元,增长64.71%。原因是由于2018年增列改革办业务经费30万元今年年初预算。

1、按支出功能分类科目划分,一般公共服务155.9万元,同比增加12.68万元,增长6.69%。

1)社会保障和就业支出15.45万元,占全年预算总支出的8.15%,同比减少减少原因:人员减少造成。

归口管理的行政单位离退休(2080501类)0.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出15.09万元;

2)医疗卫生与计划生育支出7.74万元,占全年预算总支出的4.1%,减少原因:人员减少造成,其中:行政单位医疗支出(2100501类)5.66万元,公务员医疗补助支出(2100503类)2.08万元;

3)住房保障支出10.49万元,占全年预算总支出的5.53%,同比减少1.31万元,减少原因:人员减少造成。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算143.22万元,占支出总预算75.55%,同比减少22.78万元,下降12.01%;其中:经费拨款(补助)支出预算143.22元,同比减少22.78万元,下降12.01%。原因减少一名行政工作人员,工资和办公经费减少

工资福利支出预算108.77万元,占支出总预算57.37%,其中:经费拨款(补助)支出预算121.54万元,同比减少12.77万元,下降6.74%。减少原因:人员减少造成。

①基本工资38.13万元,同比减少4.9万元,其中:经费拨款(补助)38.13万元。

②津贴20.6万元,同比减少4.18万元,其中:国家统一津贴2.18万元,同比减少0.23万元;地方性津贴18.42万元,同比减少3.95万元。经费拨款(补助)20.6万元。

③奖金3.18万元,同比增加0.86万元,其中:经费拨款(补助)3.18万元。

④机关机关事业单位养老保险费15.09万元。其中:经费拨款(补助)9.26万元。

⑤绩效工资13.54万元,同比减少9.9万元,其中:经费拨款(补助)13.54万元。

⑥城镇职工基本医疗保险费5.28万元。其中:经费拨款(补助)5.28万元。

⑦公务员医疗补助费2.08万元。其中:经费拨款(补助)2.08万元。

⑧其它社会保障缴费0.36万元。其中:经费拨款(补助)0.36万元。

⑨住房公积金10.49万元,其中:经费拨款(补助)支出预算10.49万元。

商品和服务支出预算34.18万元,占支出总预算18.03%,其中:经费拨款(补助)支出预算34.18万元,占支出总预算18.03%,同比增加1.79万元,增长0.9%。

①办公经费6万元;

②水费0.21万元;

③电费0.6万元;

④邮电费1万元;

⑤差旅费8万元;

⑥会议费3.5万元;

⑦培训费2万元;

⑧公务接待费0.19万元;

⑨福利费0.96;

⑩其他交通费6.9万元;

⑾其他商品和服务支出4.82万元;

⑿对个人和家庭的补助支出预算0.27万元,退休费0.27万元。 

2)项目支出预算。

项目支出46.36万元,占支出总预算24.45%,同比增加30万元,增长64.71%。由于2018年增列改革办业务经费30万元,2017年没有列入年初预算,并没有实际增加。

①市委政研室10万元;用于重大课题研究。

②市委深化改革办公室业务经费30万元,用于改革各项工作开支。

③服务性采购5.66万元,主要用于购买《地方特色信息服务。

④基层党组织活动经费0.7万元。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

1)社会保障和就业支出15.45万元,全部为基本支出,占全年预算总支出的8.15%,同比减少万元,减少原因:人员变动减少造成。

归口管理的行政单位离退休(2080501类) 0.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出15.09万元;

2)医疗卫生与计划生育支出7.74万元,占全年预算总支出的4.1%,减少原因:人员减少造成,其中:行政单位医疗支出(2100501类)5.66万元,公务员医疗补助支出(2100503类)2.08万元;

3)住房保障支出10.49万元,占全年预算总支出的5.53%,同比减少1.31万元,减少原因:人员减少造成。

三、2018年部门政府基金预算支出情况

百色市委政策研究室无政府基金预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

百色市委政策研究室无国有资本经营预算支出情况

五、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的 “三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.69万元(全口径),减少0.02万元,同比下降3.5%,原因是人员减少。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算0.19万元,同比减少0.02万元,下降9.5%,减少原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费开支。    
    3.公务用车运行2018年预算0万元,同比减少0万元其中:公务用车运行维护费0万元,与上年一致;公务用车购置费0万元,与上年一致

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算5.69万元,比2017年预算5.71万,减少0.02万元,同比下降3.5%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费开支,因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算0.19万元,同比减少0.02万元,下降9.5%,减少原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费开支。    
    3.公务用车运行2018年预算0万元,同比减少0万元其中:公务用车运行维护费0万元,与上年一致;公务用车购置费0万元,与上年一致

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、 中共百色市委政策研究室预算单位的构成:

我市成立百色市委深化改革领导小组办公室,设在市委政研室;下设两个二层单位:百色市《决策参考》编辑部和市委政策法规室。共有6个行政编制,11个财政全额事业管理编制和2个后勤事业编制。

二、 机关运行经费预算安排情况:

2018年中共百色市委政策研究室本级及下属单位:1个行政机关和2二层全额拨款的事业单位:百色市《决策参考》编辑部和市委政策法规室。机关运行经费财政拨款2018年预算189.58万元,较2017年预算增加7.22万元,增长3.5%,增加主要原因是由于2018年预算增列改革办业务经费30万元,2017年没有列入年初预算,并没有实际增单位人员减少造成。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算安排23.66万元,同比增加18万元,占总支出的12.48%,其中:服务类采购23.66万元,同比增加18万元。

根据经费来源不同,2018年一般公共预算拨款安排资金189.58万元,占当年预算资金的100%。

四、国有资产的情况说明

百色市委政策研究室国有资产主要是计算机、手提电脑、复印机、打印机、空调机、办公桌椅等一批组成。共计276984元。同比去年增加1.8万元。我室再无其它资产。

五、名词解释 

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、农林水支出(类)农业(款):反映财政用于种 植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经 营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

9.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

10.项目支出:主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

11、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

13“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:市委政研室 2018年预算公开.doc

附件:2018预算公开表格.XLS

 

 

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