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2015年公共财政预算拨款支出预算表

时间:2015-2-15 18:19:19 点击:

 

中共百色市委政策研究室2015年部门预算

   

 

第一部分: 中共百色市委政策研究室概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:中共百色市委政策研究室2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:中共百色市委政策研究室2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

 

 

第一部分:中共百色市委政策研究室概况

一、  基本情况基本情况

共百色市委员会政策研究室和百色市委全面深化改革领导小组办公室是一个机构、两块牌子。现将中共百色市委员会政策研究室和百色市委全面深化改革领导小组办公室的职能、内设机构设置如下:

百色市委政策研究室主要职责:

根据党中央的方针、政策、法规和自治区党委、市委的决策和工作部署,组织对有关经济、政治、社会、文化、党建、法律、法规等方面的一些重大问题进行调查研究,提出工作意见和建议,供市委决策参考;负责对市委拟作出的重大行政决策进行法律论证,对现行政策与法律、法规建设的相关问题进行调研研究;了解研究全市各县(区)、市直部门在贯彻执行党中央、自治区党委和市委的政策和措施中出现的重要情况、问题和经验,及时向市委报告及向有关部门反馈;负责向各县(区)委及时传达自治区党委和市委有关政策、法规工作的批示和要求,指导、组织、协调、联络全市有关政策、法规等业务工作,为基层党委和部门提供决策服务;参与市委有关重要文件、文稿的起草工作;完成市委和自治区党委政策研究室交办的其他工作。

百色市委全面深化改革领导小组办公室的主要职责是:组织开展百色市全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料;联系有关研究机构的专家学者就改革重要问题进行研究的咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印资料管理等工作;加强与自治区改革办的沟通联络;负责对百色市全面深化改革领导小组专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;承办百色市委和领导小组交办的其他事项。

中共百色市委政策研究室内设秘书科、调研科、和两个二层事业单位百色市《决策参考》编辑部、百色市委法规研究室。百色市深化改革办内设综合科、信息督查科,其他职责工作依托百色市委政策法规研究室的内设科室开展,这些科室在承担原有工作职责的基础上,增加百色市委改革办的工作职责。各科主要职责分别是:

百色市《决策参考》编辑部负责收集整理国内外的政策动态等信息资料,承担百色市《决策参考》等内刊的编制、出版、印发等工作,做好“决策咨询”网站的管理维护工作;负责处理市全面深化改革领导小组办公室日常事务工作;负责市委政策研究室交办的其它工作。

百色市委法规研究室:负责从我市角度研究国家和自治区层面的政策法规;负责对市委拟作出的重大行政决策进行法律论证,对现行政策与法律、法规建设的相关问题进行调研研究;负责对我市行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执法等涉及政府行为的法律、行政法规、地方性法规、规章的实施进行研究、督察,及实施中带有普遍性问题的研究,给市委、市政府提供完善制度和解决问题的决策参考;参与起草我市政策法规的重要文稿;负责联系民主法制领域和社会体制改革专项小组工作;参与起草百色市有关深化改革工作方面的重要文稿;完成本室及上级交办的其它事务。

二、  人员构成情况

百色市委政策研究室(百色市委深化改革办)核定机关行政编制6名,机关工勤人员1名,其中正处级领导职数1名,副处级领导职数3名,正科级领导职数2名,后勤工勤人员1名;百色市《决策参考》编辑部核定事业编制8名,编制结构为主任1名,副主任2名,专业技术与管理人员4名,后勤报务人员1 名;百色市委法规研究室核定事业编制4名,编制结构为主任1名,副主任1名,专业技术与管理人员2名。

 

 

第二部分:中共百色市委政策研究室 2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

 

单位名称:百色市委政策研究室

 

 

 

收入

 

支出

项目

2015年预算数

项目

2015年预算数

一、公共财政预算拨款

66.80

    一、一般公共服务支出

84.05

  1.经费拨款(补助)

66.80

    二、外交支出

0.00

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入

0.00

    三、国防支出

0.00

      (1)专项收入

0.00

    四、公共安全支出

0.00

      (2)行政事业性收费收入

0.00

    五、教育支出

0.00

      (3)罚没收入

0.00

    六、科学技术支出

0.00

      (4)国有资本经营收入

0.00

    七、文化体育与传媒支出

0.00

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

    八、社会保障和就业支出

0.00

      (6)其他收入(纳入公共财政预算管理)

0.00

    九、社会保险基金支出

0.00

二、政府性基金拨款

0.00

    十、医疗卫生与计划生育支出

3.63

三、纳入财政专户管理的收入

0.00

    十一、节能环保支出

0.00

    1.教育收费收入

0.00

    十二、城乡社区支出

0.00

    2.其他收入(纳入财政专户管理)

0.00

    十三、农林水支出

0.00

四、未纳入财政专户管理的收入

0.00

    十四、交通运输支出

0.00

    1.事业收入

0.00

    十五、资源探勘信息等支出

0.00

    2.经营收入

0.00

    十六、商业服务业等支出

0.00

    3.其他收入(未纳入财政专户管理)

0.00

    十七、金融支出

0.00

 

 

    十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

    二十、住房保障支出

4.12

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

0.00

 

 

    二十二、预备费

0.00

 

 

    二十三、国债还本付息支出

0.00

 

 

    二十四、其他支出

0.00

 

 

    二十五、转移性支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

66.80

本年支出合计

91.80

五、上年结余收入

25.00

    二十六、结转下年

0.00

    1.公共财政预算拨款结转

25.00

    1.一般公共服务支出

0.00

      (1)经费拨款(补助)结转

25.00

    2.外交支出

0.00

      (2)纳入公共财政预算管理的非税收入结转

0.00

    3.国防支出

0.00

    2.政府性基金拨款结转

0.00

    4.公共安全支出

0.00

    3.纳入财政专户管理的收入结转

0.00

    5.教育支出

0.00

    4.未纳入财政专户管理的收入结转

0.00

    6.科学技术支出

0.00

 

 

    7.文化体育与传媒支出

0.00

 

 

    8.社会保障和就业支出

0.00

 

 

    9.社会保险基金支出

0.00

 

 

    10.医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

    11.节能环保支出

0.00

 

 

    12.城乡社区支出

0.00

 

 

    13.农林水支出

0.00

 

 

    14.交通运输支出

0.00

 

 

    15.资源探勘信息等支出

0.00

 

 

    16.商业服务业等支出

0.00

 

 

    17.金融支出

0.00

 

 

    18.援助其他地区支出

0.00

 

 

    19.国土海洋气象等支出

0.00

 

 

    20.住房保障支出

0.00

 

 

    21.粮油物资储备支出

0.00

 

 

    22.预备费

0.00

 

 

    23.国债还本付息支出

0.00

 

 

    24.其他支出

0.00

 

 

    25.转移性支出

0.00

 

 

 

 

收入总计

91.80

支出总计

91.80

 

 

 

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

66.80 

56.50 

10.3 

 

    201

  31

01

 一般公共服务支出

59.05

48.75

10.3 

 

210 

 05

 02

 行政单位医疗

3.63

3.63

 0.00

 

 221

 02

01 

 住房公积金

4.12

4.12

 0.00

 

 

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

 

 

 

 

    201

  31

01

  一般公共服务支出

0.00 

 0.00

 0.00

 

 

 

 

 

 

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

91.80

56.50

35.30

 

301

 

工资福利支出

37.99

37.99

 

 

  301

01

  基本工资

9.83

9.83

 

 

  301

02

  津贴补贴

23.71

23.71

 

 

  301

03

  奖金

0.82

0.82

 

 

  301

04

  社会保障缴费

3.63

3.63

 

 

302

 

商品和服务支出

49.39

14.39

35.00

 

  302

01

  办公费

20.10

2.10

18.00

 

  302

02

  印刷费

4.00

 

4.00

 

  302

05

  水费

0.30

0.30

 

 

  302

06

  电费

0.60

0.60

 

 

  302

07

  邮电费

0.72

0.72

 

 

  302

11

  差旅费

13.03

5.03

8.00

 

  302

15

  会议费

3.50

3.50

 

 

  302

16

  培训费

0.15

0.15

 

 

  302

17

  公务接待费

0.10

0.10

 

 

  302

29

  福利费

0.09

0.09

 

 

  302

31

  公务用车运行维护费

4.80

1.80

3.00

 

  302

99

  其他商品和服务支出

2.00

 

2.00

 

303

 

对个人和家庭的补助

4.12

4.12

 

 

  303

11

  住房公积金

4.12

4.12

 

 

399

 

其他支出()

0.30

 

0.30

 

  399

99

  其他支出

0.30

 

0.30

 

 

 

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

             

     单位:万元

项目

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

4.9

3.9

1.因公出国(境)费用

 

 

2.公务接待费

0.10

0.10

3.公务用车费

4.80

3.80

其中:(1)公务用车运行维护费

4.80

3.80

      2)公务用车购置费

 

 

 

 

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年收入总预算 91.80万元,同比增加 22.06万元,同比增长 31.16 %

公共财政预算拨款 91.80 万元,同比增加 22.46 万元,同比增长 31.16%。其中:经费拨款 91.80 万元,同比增加 22.06 万元,同比增长 31.16%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0.00 万元,同比增加(减少) 0.00 万元,同比增长(下降) 0.00 %,其中:专项收入安排的资金 0.00 万元,同比增加(减少) 0.00 万元,同比增长(下降) 0.00 %

政府性基金拨款 0.00 万元,同比增加(减少) 0.00 万元,同比增长(下降) 0.00 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元,同比增加(减少) 0.00 万元,同比增长(下降) 0.00 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0.00 万元,同比增加(减少) 0.00 万元,同比增长(下降) 0.00 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元,同比增加(减少) 0.00 万元,同比增长(下降) 0.00 %,其中:事业收入安排的资金 0.00 万元,同比增加(减少) 0.00 万元,同比增长(下降) 0.00 %

上年结余收入 0.00 万元,同比增加(减少) 0.00 万元,同比增长(下降) 0.00 %,其中:公共财政预算拨款结转 0.00 万元,同比增加(减少) 0.00 万元,同比增长(下降) 0.00 %

(二)支出预算说明。

2015年支出总预算 91.8 万元,基本支出 56.5万元,占支出总预算的 61.54  %,同比增加 14.46 万元,同比增长 1.67 %;项目支出 35.3  万元,占支出总预算的 38.45  %,同比增加       万元,同比增长 6.43 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

一般公共服务支出类科目 59.05 万元,占支出总预算 64.32 %,同比减少0.69万元,减少1.15%。

医疗卫生支出类科目3.63万元,占支出总预算 3.95 %,同比减少0.10 万元,下降 0.45 %。

住房保障支出类科目 4.12万元,占支出总预算 4.49%,同比减少 0.16 万元,下降 0.48 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 56.50万元,占支出总预算 61.55 %,同比减少3.24万元,同比减少 5.7 %

工资福利支出预算 37.99 万元,占基本支出预算 67.24 %,同比减少 15.02万元,下降 28.34%。

商品和服务支出预算 18.51 万元,占基本支出预算 32.76 %,同比减少 40.6 万元,减少 68.68 %。

对个人和家庭的补助支出预算 7.75 万元,占基本支出预算 13.72 %,同比减少 1.52 万元,减少 19.61 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 10.3 万元,占支出总预算11.22%,同比增加 0 万元,增长0 %。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出91.8 万元,其中:基本支出56.5万元, 项目支出 10.3 万元。

按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

一般公共服务支出类科目 59.05 万元。

医疗卫生支出 3.63万元。

住房保障支出 4.12万元。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算4.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0.1 万元,公务用车运行维护费支出预算  4.8万元,公务用车购置费支出预算 0.00 万元。

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 4.9  万元,比2014年初预算 2.8 万元增加 2万元,同比增长 71.42 %。其中:

1.公务用车费在表内反映的增长幅度较大是由于按预算管理的要求从专项项目中将有关费用单列纳入“三公”经费管理所致。

1.公务用车费2015年预算  4.8 万元。我室本级车辆定编为1辆,现在实有小汽车1辆,财政按定额核定经费。公务用车运行维护费2015年预算  4.8 万元,同比增加 2万元,增长 71.42%,用于开展调研活动支出。

 

 

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