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百色市委政策研究室2014年部门预算

时间:2014-4-30 18:34:58 点击:

百色市委政策研究室2014年部门预算

 

第一部分:百色市委政策研究室概况

(一)机构设置

  本室内设两个职能科:秘书科和调研科。

 

(二)基本职能

  (1)根据党中央的方针政策和自治区党委、市委的决策和工作部署,对事关百色经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出工作意见和建议,供市委决策参考。

  (2)了解研究全市各县(区)在贯彻党中央、自治区党委和市委的政策和措施中出现的重要问题和经验,及时向市委报告及向有关部门反馈。

  (3)负责向各县(区)委及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策工作的批示和要求,指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务工作,为基层党委和部门决策服务。

  (4)参与市委有关重要文件、文稿的起草工作。

5)完成市委和自治区党委政策研究室交办的其他工作任务。

 

(三)人员构成

本室人员编制7名。目前实有人数6人,均为财政全额供养。其中正处级1名;副处级2名;正科级2,司机1名。

 

第二部分:“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”

 

 

部 门  收 支 预 算 总 表(简表)

 

 

 

                   单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共财政预算拨款

69.74

    一、一般公共服务支出

60.47

 

  1.经费拨款(补助)

69.74

    二、外交支出

 

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入

 

    三、国防支出

 

 

      (1)专项收入

 

    四、公共安全支出

 

 

      (2)行政事业性收费收入

 

    五、教育支出

 

 

      (3)罚没收入

 

    六、科学技术支出

 

 

      (4)国有资本经营收入

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入

 

    八、社会保障和就业支出

 

 

      (6)其他收入(非税)

 

    九、社会保险基金支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

    十、医疗卫生支出

4.34

 

三、未纳入预算管理的其他收入

 

    十一、节能环保支出

 

 

    1.纳入财政专户管理的事业收入

 

    十二、城乡社区支出

 

 

    2.未纳入财政专户管理的事业收入

 

    十三、农林水支出

 

 

    3.事业单位经营收入

 

    十四、交通运输支出

 

 

    4.上级补助收入

 

    十五、资源探勘电力信息等支出

 

 

    5.其他收入

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

4.93

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

    二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

69.74

本年支出合计

69.74

 

四、上年结余收入

 

    二十六、结转下年

 

 

    1.公共财政预算拨款结转

 

 

 

 

      (1)经费拨款(补助)结转

 

 

 

 

      (2)纳入公共财政预算管理的非税收入结转

 

 

 

 

    2.政府性基金拨款结转

 

 

 

 

    3.其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

89.74

支出总计

69.74

 

 

 

                    部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

69.74

59.44

10.30

 

 

201

 

一般公共服务支出

60.47

50.17

10.30

 

 

  201

31

    党委办公厅(室)及相关机构事务

50.47

50.17

0.30

 

 

  201

36

  其他共产党事务支出

10.00

0.00

10.00

 

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

4.34

4.34

 

 

 

  210

05

  医疗保障

4.34

4.34

 

 

 

221

 

住房保障支出

4.93

4.93

 

 

 

  221

02

  住房改革支出

4.93

4.93

 

 

 

 

第三部分:2014年部门预算报表说明

 

一、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2014年收入总预算69.74万元,同比增加19.88万元,同比增长28.5%

1.公共财政预算拨款69.74万元,同比增加19.88万元,同比增长28.5%。其中:经费拨款69.74万元,同比增加19.88万元,同比增长28.5%

(二)支出预算说明。

2014年支出总预算69.74万元,基本支出59.44万元,占支出总预算的85.23%,同比增加19.88万元,同比增长28.5%;项目支出10.3万元,占支出总预算的20.66%,同比下降5.89%

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)一般公共服务科目60.47万元,占支出总预算86.7%,同比增加19.88万元,增长7.36%

2)医疗卫生科目4.34万元,占支出总预算6.22%,同比增加1.63万元,增长37.56%

3)住房保障支出科目4.93万元,占支出总预算7.07%,同比增加1.88万元,增长38.13%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算59.44万元,占支出总预算85.23%,同比增加19.88万元,增长28.5%

工资福利支出预算45.40万元,占基本支出预算76.38%,同比增加17.27万元,增长38.03%

商品和服务支出预算9.11万元,占基本支出预算20.07%,同比持平。

对个人和家庭的补助支出预算4.93万元,占基本支出预算10.86%,同比增加1.88万元,增长38.13%

2)项目支出预算。

项目支出预算10.30万元,占支出总预算14.77%,同比持平。

 

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出69.74万元,其中:基本支出 59.44万元,项目支出10.30万元。

(一)一般公共服务60.47万元,包括本级为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务项目支出。其中:

基本支出50.17万元:根据国家、自治区及市里统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出10.30万元:主要是为完成各项工作任务,一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和伙食费补助),用于业务培训费、业务会议费和设备更新购置费支出。

(二)医疗卫支出4.34万元,用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

(三)住房保障支4.93万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金补贴支出。

 

 

                    中共百色市委政策研究室

                                               2014430

作者: 来源:
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